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云南省龍陵縣農機化學校部門2018年度部門決算

索 引 號:01526262-8-/2019-0920014公開目錄:龍陵部門決算發布日期:2019-09-20發布機構:龍陵縣農業農村局

第一部分云南省龍陵縣農機化學校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目績效自評報告

(二)項目整體支出績效自評報告

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 云南省龍陵縣農機化學校概況

一、主要職能

(一)主要職能

農機化學校主要進行農機技術培訓,其職責范圍是:對大型拖拉機、小型拖拉機、三輪農用車等農用的各種機具進行駕駛技能技術培訓,提高農民的勞動技術和技能,增強農民的作業水平和業務素質,以及駕駛安全意識,有力推動了農機事業的發展。

(二)2018年度重點工作任務介紹

2018年通過全縣各部門的大力協作,齊抓共管特別成立了專職農機安全監理員以來,對無證拖拉機駕駛人員起到積極的監督作用,到我校培訓比往年有所增加,全年共培訓農機人員812人,其中拖拉機駕駛員167人,農機操作手645人,分別在鎮安、勐糯、龍江、龍山,碧寨等鄉鎮進行培訓,通過扎實認真的培訓,較好地完成了全年的培訓任務,培訓合格率和安全率均達100%。

在完成傳統的拖拉機培訓基礎上,我們積極拓寬辦學領域,順應社會需求,擴大培訓外延,擴展培訓類別。開展了拖拉機駕駛員職業技能培訓,陽光工程培訓為農機校培訓增加了亮點,促使培訓質量和經濟效益的回升,找到了適應市場發展需求的新的最佳結合點。

在培訓工作中我們采取的主要措施有:

一是加強領導,大力宣傳。拖拉機培訓是一項職業技能培訓,要通過各級部門的互相配合,齊抓共管,共同努力,同時要充分利用宣傳輿論工具,廣泛深入宣傳培訓的目的意義,經常通報違章駕駛操作釀成事故造成損失的案件,使廣大機手從反面吸取教訓,以激發機手參加學習,培訓的積極性。

二是嚴格管理、增強部門活力。對培訓工作進行責任制管理,充分體現權、責、利掛鉤的內部管理機制,這樣可以極大地調動職工的工作積極性。

三是培訓計劃周密、服務到位。每期制定出開課的具體實施方案和培訓計劃,逐級落到實處,做到學習資料的充分準備,此外還幫助學員辦理好入學手續,提供住宿場所。

四是送教下鄉,方便機手,減輕農民負擔;為了加快農機科學技術轉化,改變落后的面貌,我校積極組織、安排業務技術強的教練到鄉(鎮)開展實地培訓,即減輕偏遠山區學員的培訓成本,又保證了教學質量。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入云南省龍陵縣農機化學校部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位0個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

2018年末實有人員編制9人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制9人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員9人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員0人。其中:離休0人,退休6人。

實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

(以上九項,詳見附表。)

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計1,066,426.88元。其中:財政撥款收入1,066,426.88元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入0.00元,占總收入的0.00%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年對比增加66498.57元,增長6.65%,主要原因為:

1.2050204新增高中教育支出收入比上年增加9261.44元;

2.2080502事業單位離退休(類)資金8400元 ,比上年增加3400元;

3.2080505機關事業單位基本養老保險繳費(類)資金138634.6元,增加收入6258.8元;

4.2130104事業運行(類)資金910130.84元,增加收入101578.33元;

5.201999一般公共服務(類)資金比上年減少54000元。

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計1,066,426.88元。其中:基本支出1,066,426.88元,占總支出的100.00%;項目支出0.00元,占總支出的0.00%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對比增加66498.57元,增長6.65%,主要原因為:

1.2050204高中教育支出比上年增加9261.44元;

2.2080502事業單位離退休(類)資金8400,比上年增加3400元;

3.2080505機關事業單位基本養老保險繳費(類)資金138634.6元,比上年增加6258.8元;

4.2130104事業運行(類)資金910130.84元,比上年增加101578.33元;

5.201999一般公共服務(類)資金比上年減少54000元。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障云南省龍陵縣農機化學校機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1,066,426.88元。與上年對比增加66498.57元,增長6.65%,主要原因分析:新增教育支出9261.44元,事業單位離退休資金支出增加8400元、機關事業單位基本養老保險繳費支出增加101578.33元,包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的98.80%;商品和服務支出占基本支出的1.20%,人均1598.91元。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障云南省龍陵縣農機化學校機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出0.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出1,066,426.88元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加66498.57元,增長6.65%,主要原因分析,主要原因分析為:

1.2050204高中教育支出比上年增加9261.44元;

2.2080502事業單位離退休資金8400,比上年增加3400元;

3.2080505機關事業單位基本養老保險繳費資金138634.6元,比上年增加6258.8元;

4.2130104事業運行資金910130.84元,比上年增加101578.33元;

5.201999一般公共服務支出,比上年減少54000元。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出1,066,426.88元,占一般公共預算財政撥款總支出的100%。

2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育(類)支出9,261.44元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.87%。主要用于在職人員工資支出.

6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(類)支出147,034.60元,占一般公共預算財政撥款總支出的13.79%。主要用于繳納在職人員養老保險138634.6元、離退休人員工資支出8400.

9.醫療衛生與計劃生育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水(類)支出910,130.84元,占一般公共預算財政撥款總支出的85.34%。主要用于事業運行。(其中:工資支出 897339.56元、工會經費支出12791.28元。)

13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.國土海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0元,支出決算為0.00元,完成預算的0%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0.00元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0.00元,完成預算的0%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少0.00元,下降0.00%。其中:因公出國(境)費支出決算減少0.00元,下降0.00%;公務用車購置及運行費支出決算減少0.00元,下降0.00%;公務接待費支出決算減少0.00元,下降0.00%。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出0.00元,占0.00%;公務接待費支出0.00元,占0.00%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0.00元,共安排因公出國(境)團組0.00個,累計0.00人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中:

公務用車購置支出0.00元,購置車輛0.00輛。公務用車運行維護支出0.00元,開支財政撥款的公務用車保有量為0.00輛。

3.公務接待費支出0.00元。其中:

國內接待費支出0.00元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內公務接待0.00批次(其中:外事接待0.00批次),接待人次0.00人(其中:外事接待人次0.00人)。國(境)外接待費支出0.00元,共安排國(境)外公務接待0.00批次,接待人次0.00人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

云南省龍陵縣農機化學校部門2018年機關運行經費支出0.00元。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,云南省龍陵縣農機化學校部門資產總額853,279.00元,其中,流動資產0.00元,固定資產853,279.00元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產0.00元,其他資產0.00元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少17,013.76元,其中;流動資產減少26,953.76元,固定資產增加9,940.00元,對外投資及有價證券增加0.00元,在建工程增加0.00元,無形資產增加0.00元,其他資產增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產0項,賬面原值0元,實現資產處置收入0元;出租房屋96平方米,賬面原值18000元,實現資產使用收入6456.61元。

國有資產占有使用情況表

單位:元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

853279

0

478880

0

374399

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額0元,其中:政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

我單位2017年沒有項目資金,部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14) 部門績效自評情況參照保財預〔2019〕107號《保山市財政局關于2019年財政支出績效評價工作有關事項的通知》 。

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休(科目代碼2080501):指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費:是指市用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

云南省龍陵縣農機化學校表.xls  49K 4.2018年度部門決算公開10-14表.et  26K

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